中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会
目录
一、2018年预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)名词解释
二、2018年部门预算表
(一)2018年收支预算总表
(二)2018年部门收入总表
(三)2018年部门支出总表
(四)2018年财政拨款收支预算总表
(五)2018年一般公共预算财政拨款支出表
(六)2018年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表
(七)2018年政府性基金预算支出表
(八)2018年一般公共预算“三公”经费支出表
(九)2018年项目支出预算表
(十)2018年重点项目绩效目标申报表
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
团区委下设“一室、三部”，分别是：机关办公室、组宣工作部、基层工作部、社会工作部，下设规范化(全额拨款)事业单位1个，名称为北京市朝阳区青少年指导服务中心(以下简称中心，预算代码：107001)，指导1家社会团体：朝阳区青少年社会工作协会,同时承担区未成年人保护工作委员会、区综治委预防未成年人违法犯罪工作专项组日常工作。
(二)人员构成情况
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会部门行政编制16人，实际11人；事业编制10人，实际8人；聘用人员0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.学习宣传贯彻党的十九大精神，抓牢青年思想引导
旗帜鲜明讲政治。开展好“以身许国·青春无悔——朝阳青年学习践行十九大”主题活动。广泛开展理想信念教育，引导青年树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。结合五四、六一等重要节点，针对不同领域、不同年龄段青年，开展“朝阳青年行走廉之路”、“朝阳青年大讲堂”等思想引导类活动，引领广大青年更加坚定理想信念。
推动共青团网络舆论引导。加强“青春朝阳”微信公众号、“青春朝YOUNG”微博阵地建设，探索共青团新媒体矩阵建设，带动基层团组织新媒体平台建设，积极制作、推介和传播形式丰富、感染力强的文化产品。
强化宣传干部队伍建设。深化“青春朝阳”记者团队伍建设，协助共青团在新媒体阵地弘扬主旋律，营造清朗网络空间。
2.党委统领，深入推进共青团改革
深入推进“一统六联”工作机制。按照区委“一轴四网”总体要求，坚持“党建统领、群团共建”的工作原则，推进“一统六联”党群共建工作机制，发挥群团工作合力，切实深化共青团改革。
加大非公团建力度。优先发展已建立党组织的非公企业、区青联委员单位建立团组织。加强青年聚集新兴领域团建，重点向商务楼宇、园区、网络阵地等青年人气聚集的领域延伸组织体系。
优化团建模式。广泛应用“共青云”团务系统，对各级团组织信息进行全面梳理，确保摸清团干部、团员底数，努力实现团务工作线上运行。
夯实“1+100”团干部直接联系青年制度。按照专职、挂职团干部联系不少于100名青年，兼职团干部不少于10名青年的工作要求，发动全区所有团干部建立和青年联系渠道，关切青年诉求，助力青年成长，做联系青年的表率。
完善青联组织建设。以区青联换届为契机，围绕青联改革，聚焦“强三性、去四化”要求，严格换届程序，优化委员结构，提高青联在区域中心工作的贡献度。
3.发挥“枢纽”作用，全力服务区域发展
服务区内中心工作。组织青年突击队、青年志愿者、青联委员等先进的朝阳青年群体，全力服务疏解整治促提升、河道及综合环境治理、卫生城区创建、青年人才培养、困境青少年帮扶与敬老助残等区内中心工作。
打造青年文化品牌。推动高校大学生理论调研项目聚焦重点，发挥大学生智力优势，为区域发展建言献策。创新青联品牌工作内涵，拓宽人才工程渠道，关注委员发展，培育挖掘青年人才，助力构建区域青年人才高地。继续做好“社区里的冬奥会”、寻找百名朝阳群众小河长、“朝阳群众”杯摄影大赛等文化活动项目。
促进青年创新创业。搭建创新创业平台，加强高校、众创空间、产业园区间的交流合作。储备培养青年创新人才，以两岸交流为契机，吸引港澳台侨青年人才来京交流创业。延续青年创业课堂、朝YOUNG课堂、政策讲堂等品牌活动，完善青年就业创业培训体系。
拓展青年对外交流。做好中韩、中日友好城市青少年常项交流活动。完善京港青少年互访机制，深化交流内涵。围绕“创新创业”“社会工作”等领域推进与台湾青年的实践交流项目，加强两岸青年交往合作。
4.创新引领，服务青年健康成长
助力城市精细化管理。巩固深化朝阳模式社区青年汇建设，持续打造“儿童寒暑期成长营地”、“职场加油站”等品牌项目。着力建设青少年社会工作专业人才队伍，针对社工成长需求开展“知行力”培训。
助力青少年发展与权益维护。完善未成年人司法保护体系，强化区预青组、未保委联席机制。全力推进困难家庭青少年的精准帮扶工作，系统梳理全区涉未综合关护建设，进一步推进法治副校长配备，创新运行机制，持续保障全区所有中小学兼职法治副校长完成入校任务。
助力志愿服务发展。按照团市委《志愿服务走进社区推动“五大青年行动”试点工作方案》相关要求，围绕“清洁空气、节水护水、垃圾分类、文明出行、背街小巷整治”五大青年行动主题，深入推进志愿服务进试点社区工作，并由试点社区向全区范围覆盖。
5.从严治团，加强共青团自身建设
坚持党的领导。牢固树立“四个意识”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严肃团的组织生活，严格落实“三会两制一课”制度。
加强团干部队伍建设。结合团员青年与团干部社会实践调训班，切实抓好青年理论学习培训工作。改进工作作风，建立常态化联系服务基层机制，机关干部通过下沉、驻点和直接联系青年，为基层组织和青年解决困难。
(四)国有资产占用情况
固定资产总额97.081702万元，其中：汽车2辆，41.114650万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
二、收入预算说明
2018年收入预算1940.68万元，比2017年1796.17万元增加144.51万元，增长8.05%其中：财政拨款1940.68万元，比2017年1796.17万元增加144.51万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算428.95万元，占总支出预算22.1%，比2017年396.24万元增加32.71万元，增长8.26%。
(二)项目支出预算1511.73万元，占总支出预算77.9%，比2017年1399.93万元增加111.80万元，增长7.99%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算4.3万元，与2017年持平。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数0.5万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数3.8万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会部门政府采购预算总额10.73万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算10.13万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年中国共产主义青年团1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算27.12万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、名词解释
本部门无专业性较强的名词